Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2014
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: 5566951949
Oggetto: Fornitura di materiale elettronico
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 4700.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 06-02-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COMITEL S.R.L.
    CF: 01928900230
  • DATALIT DI CASOTTO E OTTAVIANO S.N.C.
    CF: 02521990024
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI
    CF: 02067170403
  • IN.I.T. S.R.L.
    CF: 02279100545
  • LANTECH SOLUTIONS
    CF: 11484620155
  • Townet Srl
    CF: 02135480412
  • DATALIT DI CASOTTO E OTTAVIANO S.N.C.
    CF: 02521990024
CIG: 55677837EO
Oggetto: Fornitura di materiale elettronico
Importo aggiudicato: € 1127.84
Somme liquidate: € 1127.84
Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 23-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAC INFORMATICA VENETA SRL
    CF: 03706320276
  • SIAC INFORMATICA VENETA SRL
    CF: 03706320276
CIG: 5578594167
Oggetto: Servizi di assicurazione (Polizza RC Verificatore interno)
Importo aggiudicato: € 178.61
Somme liquidate: € 178.61
Tempi di completamento: dal 24-01-2014 al 24-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH Spa
    CF: 01699520159
  • MARSH Spa
    CF: 01699520159
CIG: 5578607C1E
Oggetto: Servizi di assicurazione (Polizza RC professionale Dipendente Tecnico)
Importo aggiudicato: € 1786.61
Somme liquidate: € 1786.61
Tempi di completamento: dal 10-01-2014 al 10-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH Spa
    CF: 01699520159
  • MARSH Spa
    CF: 01699520159
CIG: 5585294A68
Oggetto: Fornitura di Servizio Internet (Banda Internet)
Importo aggiudicato: € 20400.00
Somme liquidate: € 20400.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEROUTE Spa
    CF: 07340580633
  • INTEROUTE Spa
    CF: 07340580633
CIG: 558536984D
Oggetto: Servizi tecnici di manutenzione su strutture di telecomunicazione
Importo aggiudicato: € 589.00
Somme liquidate: € 589.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2014 al 17-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOKOM srl
    CF: 01798020473
  • SOKOM srl
    CF: 01798020473
CIG: 558540887C
Oggetto: Fornitura di strumenti per telecomunicazione (antenne)
Importo aggiudicato: € 407.00
Somme liquidate: € 407.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2014 al 17-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOKOM srl
    CF: 01798020473
  • SOKOM srl
    CF: 01798020473
CIG: 56109774B2
Oggetto: Servizi di assicurazione (Polizza RC Verificatore interno)
Importo aggiudicato: € 178.00
Somme liquidate: € 178.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al 18-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH Spa
    CF: 01699520159
  • MARSH Spa
    CF: 01699520159
CIG: 5618336D86
Oggetto: Fornitura di Servizi di formazione in materia di Sistema AVCPASS
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 495.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2014 al 23-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMO P.A. FONDAZIONE
    CF: 01922510464
  • PROMO P.A. FONDAZIONE
    CF: 01922510464
CIG: 56308379AE
Oggetto: Servizio di manutenzione gruppo statico di continuita' UPS
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 670.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 17-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RPS Spa
    CF: 02647040233
  • RPS Spa
    CF: 02647040233
CIG: 5636663175
Oggetto: Fornitura di materiale elettronico (Armadi rack e accessori)
Importo aggiudicato: € 986.00
Somme liquidate: € 986.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 20-03-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Centro automazione uffici
    CF: 01695550812
  • Delta ufficio Srl
    CF: 03363350483
  • DPS INFORMATICA Snc DI PRESELLO GIANNI & C.
    CF: 01486330309
  • Galiano Calogera Rita
    CF: 03774020873
  • Memograph
    CF: 01866580812
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
  • DPS INFORMATICA Snc DI PRESELLO GIANNI & C.
    CF: 01486330309
CIG: 5650173E3F
Oggetto: Fornitura di materiale promozionale (totem)
Importo aggiudicato: € 342.00
Somme liquidate: € 342.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2014 al 16-04-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AGEA Srl
    CF: 01293050538
  • CTP 2000 Srl
    CF: 01225630530
  • GRAFICA GROSSETANA
    CF: 01482740535
  • GRAFICHE VIERI Srl
    CF: 01245590532
  • Serigraf s.a.s.
    CF: 01520750538
  • GRAFICA GROSSETANA
    CF: 01482740535
CIG: 5651817AEC
Oggetto: Lavori di scavo e di stesura Fibra Ottica
Importo aggiudicato: € 3002.21
Somme liquidate: € 3002.21
Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 28-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVALLETTO ALBERTO Srl
    CF: 01318730536
  • CAVALLETTO ALBERTO Srl
    CF: 01318730536
CIG: 5666600240
Oggetto: Fornitura di materiale elettronico
Importo aggiudicato: € 2014.00
Somme liquidate: € 2014.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 24-04-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • 2OS SAS
    CF: 01087340327
  • DPS INFORMATICA Snc DI PRESELLO GIANNI & C.
    CF: 01486330309
  • Enter Srl
    CF: 04232600371
  • C2
    CF: 01121130197
  • Memograph
    CF: 01866580812
  • Onedirect Srl
    CF: 05080100968
  • SDI Snc
    CF: 01193630520
  • T.T. TECNOSISTEMI
    CF: 00305120974
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
  • DPS INFORMATICA Snc DI PRESELLO GIANNI & C.
    CF: 01486330309
CIG: 5676832DF3
Oggetto: Fornitura di Servizi di formazione in materia di Sicurezza sul lavoro
Importo aggiudicato: € 106.56
Somme liquidate: € 106.56
Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 17-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNA SERVIZI Soc. Coop.
    CF: 00166040535
  • CNA SERVIZI Soc. Coop.
    CF: 00166040535
CIG: 567695644A
Oggetto: Fornitura di Servizi di tipo elettronico (attestazione prese gruppo continuita')
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 25-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.I.G. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 01223620533
  • E.I.G. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 01223620533
CIG: 56769986F2
Oggetto: Fornitura di Servizi di tipo elettronico (manutenzione gruppo elettrogeno)
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 26-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA AUTOLETTRICA GROSSETANA S.n.c.
    CF: 00100160530
  • OFFICINA AUTOLETTRICA GROSSETANA S.n.c.
    CF: 00100160530
CIG: 5688715C1D
Oggetto: Servizi di manutenzione e assistenza su apparati di Rete informatica attiva
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 11000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERAGON NETWORKS Srl
    CF: 01797060462
  • CERAGON NETWORKS Srl
    CF: 01797060462
CIG: 5722123D44
Oggetto: Produzione e Fornitura di materiale promozionale (totem)
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 20-05-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AGEA Srl
    CF: 01293050538
  • AGEA Srl
    CF: 01293050538
CIG: 5722146043
Oggetto: Produzione e Fornitura di materiale promozionale (targhe)
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 20-05-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AGEA Srl
    CF: 01293050538
  • AGEA Srl
    CF: 01293050538
CIG: 5722539492
Oggetto: Servizio di smaltimento rifiuti
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 17-03-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BUSISI ECOLOGIA
    CF: 00951000538
  • ECOTETI Srl
    CF: 01479740530
  • LASI Srl
    CF: 00157330515
  • ECOTETI Srl
    CF: 01479740530
CIG: 5724530F95
Oggetto: Servizio di attivita' tecnica specialistica su fibra ottica
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB TELEMATICA SRL
    CF: 01461980508
  • AB TELEMATICA SRL
    CF: 01461980508
CIG: 574716241D
Oggetto: Fornitura di apparecchiatura elettronica (OTDR)
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GS IMPIANTI Srl
    CF: 01734910993
  • GS IMPIANTI Srl
    CF: 01734910993
CIG: 5747179225
Oggetto: Fornitura di Personal Computer fisso
Importo aggiudicato: € 319.39
Somme liquidate: € 319.39
Tempi di completamento: dal 02-05-2014 al 20-05-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • C2
    CF: 01121130197
  • C2
    CF: 01121130197
CIG: 5763994651
Oggetto: Fornitura di Servizi di formazione in materia di Sicurezza sul lavoro
Importo aggiudicato: € 106.56
Somme liquidate: € 106.56
Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 01-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNA SERVIZI Soc. Coop.
    CF: 00166040535
  • CNA SERVIZI Soc. Coop.
    CF: 00166040535
CIG: 57640146D2
Oggetto: Fornitura di servizi di informazione pubblicitaria su giornali
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. MANZONI & C. Spa
    CF: 04705810150
  • A. MANZONI & C. Spa
    CF: 04705810150
CIG: 576402718E
Oggetto: Fornitura di Servizio Internet
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 07-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTE AUTONOMO PER LE FIERE di VERONA
    CF: 00233750231
  • ENTE AUTONOMO PER LE FIERE di VERONA
    CF: 00233750231
CIG: 5764061D99
Oggetto: Lavori di ripristino di cavi in fibra ottica e di giunture
Importo aggiudicato: € 1393.47
Somme liquidate: € 1393.47
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GS IMPIANTI Srl
    CF: 01734910993
  • GS IMPIANTI Srl
    CF: 01734910993
CIG: 5810488661
Oggetto: Lavori di ripristino di cavi in fibra ottica e di giunture
Importo aggiudicato: € 1856.00
Somme liquidate: € 1856.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GS IMPIANTI Srl
    CF: 01734910993
  • GS IMPIANTI Srl
    CF: 01734910993
CIG: 5817202AF1
Oggetto: Servizi di traduzione linguistica
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 11-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NTL IL NUOVO TRADUTTORE LETTERARIO
    CF: 05074750489
  • NTL IL NUOVO TRADUTTORE LETTERARIO
    CF: 05074750489
CIG: 5817231200
Oggetto: Servizi di informazione pubblicitaria su giornali
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. MANZONI & C. Spa
    CF: 04705810150
  • A. MANZONI & C. Spa
    CF: 04705810150
CIG: 56182717E4
Oggetto: Fornitura di Servizio Internet (Banda Internet)
Importo aggiudicato: € 11891.52
Somme liquidate: € 11891.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIND TELECOMUNICAZIONI Spa
    CF: 05410741002
  • WIND TELECOMUNICAZIONI Spa
    CF: 05410741002
CIG: 53918707E0
Oggetto: Servizi di consulenza informatica specialistica
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2013 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Go2TEC Srl
    CF: 03173500541
  • Go2TEC Srl
    CF: 03173500541
CIG: 5405118C77
Oggetto: Lavori di scavo e di stesura Fibra Ottica
Importo aggiudicato: € 12600.00
Somme liquidate: € 12600.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 27-10-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CAVALLETTO ALBERTO Srl
    CF: 01318730536
  • FEDI Snc
    CF: 00109530535
  • ICLE Srl
    CF: 00625880539
  • Laurenti Marino S.a.s.
    CF: 00222230534
  • Massai Giordano srl
    CF: 00859850539
  • G. Toniolo Soc. Coop
    CF: 00825150535
  • FEDI Snc
    CF: 00109530535
CIG: 56169662FA
Oggetto: Servizio manutenzione e assistenza su Apparati attivi di Rete Telematica
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 13500.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 10-09-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • NEXTIRAONE
    CF: 08381910150
  • SMAU - GFI
    CF: 01184230512
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • VAR GROUP
    CF: 03301640482
  • T.T. TECNOSISTEMI
    CF: 00305120974
  • IN.I.T. S.R.L.
    CF: 02279100545
  • NEXTIRAONE
    CF: 08381910150
CIG: 5766819196
Oggetto: Fornitura di apparecchiatura elettronica (apparati radio hiperlan)
Importo aggiudicato: € 1717.00
Somme liquidate: € 1717.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COMITEL S.R.L.
    CF: 01928900230
  • DATALIT DI CASOTTO E OTTAVIANO S.N.C.
    CF: 02521990024
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI
    CF: 02067170403
  • IN.I.T. S.R.L.
    CF: 02279100545
  • LANTECH SOLUTIONS
    CF: 11484620155
  • SOKOM srl
    CF: 01798020473
  • Townet Srl
    CF: 02135480412
  • COMITEL S.R.L.
    CF: 01928900230
CIG: 5766830AA7
Oggetto: Fornitura nr. 5 media converter - nr.1 ups - 1 alim server
Importo aggiudicato: € 1063.41
Somme liquidate: € 1063.41
Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 18-06-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BASE SRL
    CF: 01600570509
  • Impianti S.p.A.
    CF: 01989510134
  • ITECH PROJECTS AND CONSULTING
    CF: 05350170485
  • KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
    CF: 02048930206
  • Memograph
    CF: 01866580812
  • SIAC INFORMATICA VENETA SRL
    CF: 03706320276
  • SMAU - GFI
    CF: 01184230512
  • T.T. TECNOSISTEMI
    CF: 00305120974
  • Impianti S.p.A.
    CF: 01989510134
CIG: 5766842490
Oggetto: Fornitura di apparecchiatura elettronica (bobine per cavi) Adesione convenzione Consip
Importo aggiudicato: € 2370.00
Somme liquidate: € 2370.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 08-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: 5776336F3F
Oggetto: Fornitura access point Ubiquiti - RdO su MEPA aperta a tutti
Importo aggiudicato: € 2395.00
Somme liquidate: € 2395.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 10-07-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ellis Srl
    CF: 02359760283
  • Ellis Srl
    CF: 02359760283
CIG: Z110F78A51
Oggetto: Fornitura assistenza e manutenzione reti wireless frazioni Comune di Grosseto e nodi hiperlan RTPA della Provincia di Grosseto- RdO su MEPA aperta a tutti
Importo aggiudicato: € 6237.00
Somme liquidate: € 6237.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2014 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SOKOM srl
    CF: 01798020473
  • SOKOM srl
    CF: 01798020473
CIG: 5813228B7E
Oggetto: Fornitura apparecchiatura elettronica wifi
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al 10-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINECA Consorzio interuniversitario
    CF: 00317740371
  • CINECA Consorzio interuniversitario
    CF: 00317740371
CIG: Z5110875A1
Oggetto: Lavori di giunzione, attestazione e fornitura muffole
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GS IMPIANTI Srl
    CF: 01734910993
  • GS IMPIANTI Srl
    CF: 01734910993
CIG: Z4D10357A0
Oggetto: Lavoro di recupero e smaltimento materiale cartaceo
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BUSISI ECOLOGIA
    CF: 00951000538
  • ECOTETI Srl
    CF: 01479740530
  • LASI Srl
    CF: 00157330515
  • LASI Srl
    CF: 00157330515
CIG: Z570FE4347
Oggetto: Servizio di Assicurazione Polizza RC per Automobile aziendale di serviz
Importo aggiudicato: € 1046.00
Somme liquidate: € 1046.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2014 al 04-07-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ALLIANZ RAS
    CF: 05032630963
  • UNIPOL ASSICURAZIONI
    CF: 02705901201
  • UNIPOL SAI DIVISIONE LA FONDIARIA
    CF: 00105809539
  • UNIPOL SAI DIVISIONE LA FONDIARIA
    CF: 00105809539
CIG: ZD410356C1
Oggetto: Lavori e Servizi di manutenzione e assistenza su apparati di Rete informatica attiva
Importo aggiudicato: € 1919.00
Somme liquidate: € 1919.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 19-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOKOM srl
    CF: 01798020473
  • SOKOM srl
    CF: 01798020473
CIG: ZF81035998
Oggetto: Fornitura di materiale elettronico (Alimentatori)
Importo aggiudicato: € 662.32
Somme liquidate: € 662.32
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 17-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENTS Spa
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENTS Spa
    CF: 02267810964
CIG: Z3F107CF00
Oggetto: Rinnovo per la manutenzione e help desk di secondo livello relativi al servizio di connettivita' wi-fi per la Provincia di Grosseto
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 12500.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 10-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINECA Consorzio interuniversitario
    CF: 00317740371
  • CINECA Consorzio interuniversitario
    CF: 00317740371
CIG: ZD510875E9
Oggetto: Acquisto materiale elettrico
Importo aggiudicato: € 221.51
Somme liquidate: € 221.51
Tempi di completamento: dal 08-07-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDEOTECNICA DI GIANGRANDE BALDI E MAGGIOTTO SNC
    CF: 13200960154
  • VIDEOTECNICA DI GIANGRANDE BALDI E MAGGIOTTO SNC
    CF: 13200960154
CIG: Z1010874C7
Oggetto: Noleggio piattaforma con operatore
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 21-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREEN SERVICE Srl
    CF: 01147510539
  • GREEN SERVICE Srl
    CF: 01147510539
CIG: Z79103DF06
Oggetto: Fornitura nr.1 smartphone IPhone 4S
Importo aggiudicato: € 299.00
Somme liquidate: € 299.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2014 al 24-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRAEL SPA
    CF: 03478350485
  • FRAEL SPA
    CF: 03478350485
CIG: ZEE10875C9
Oggetto: Fornitura e cablaggio stazione di monitoraggio
Importo aggiudicato: € 199.00
Somme liquidate: € 199.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2014 al 24-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOKOM srl
    CF: 01798020473
  • SOKOM srl
    CF: 01798020473
CIG: Z061087601
Oggetto: Fornitura materiale elettrico Wi Fi
Importo aggiudicato: € 93.52
Somme liquidate: € 93.52
Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDEOTECNICA DI GIANGRANDE BALDI E MAGGIOTTO SNC
    CF: 13200960154
  • VIDEOTECNICA DI GIANGRANDE BALDI E MAGGIOTTO SNC
    CF: 13200960154
CIG: Z20109927C
Oggetto: Stampa e Fornitura di Totem informativi
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AGEA Srl
    CF: 01293050538
  • CTP 2000 Srl
    CF: 01225630530
  • GRAFICA GROSSETANA
    CF: 01482740535
  • GRAFICHE VIERI Srl
    CF: 01245590532
  • Serigraf s.a.s.
    CF: 01520750538
  • Serigraf s.a.s.
    CF: 01520750538
CIG: ZD61075FBA
Oggetto: Incarico per l'affidamento di lavori per la realizzazione della rete Wire Less di collegamento di edifici pubblici di particolare interesse sociale - - RdO su MEPA aperta a tutti
Importo aggiudicato: € 5480.00
Somme liquidate: € 5480.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2014 al 13-08-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SOKOM srl
    CF: 01798020473
  • SOKOM srl
    CF: 01798020473
CIG: Z13107630E
Oggetto: Fornitura Apparati Townet - RdO su MEPA aperta a tutti
Importo aggiudicato: € 2575.00
Somme liquidate: € 2575.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IN.I.T. S.R.L.
    CF: 02279100545
  • IN.I.T. S.R.L.
    CF: 02279100545
CIG: ZF810763FD
Oggetto: Fornitura Apparati Ubiquiti e MPI - RdO su MEPA aperta a tutti
Importo aggiudicato: € 975.00
Somme liquidate: € 975.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2014 al 29-09-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ellis Srl
    CF: 02359760283
  • Ellis Srl
    CF: 02359760283
CIG: ZC010F60DC
Oggetto: Attivita' di informazione su servizi
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 10-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO KALIMERO - DIGITAL DESIGN Snc
    CF: 01330140532
  • STUDIO KALIMERO - DIGITAL DESIGN Snc
    CF: 01330140532
CIG: Z1210F6106
Oggetto: Attivita' di informazione su servizi
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 26-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. MANZONI & C. Spa
    CF: 04705810150
  • A. MANZONI & C. Spa
    CF: 04705810150
CIG: ZA810F6141
Oggetto: Attivita' di informazione su servizi
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 26-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPE SOCIETA' PUBBLICA EDITORIALE
    CF: 00326930377
  • SPE SOCIETA' PUBBLICA EDITORIALE
    CF: 00326930377
CIG: Z0D10D07A1
Oggetto: Acquisto materiale hardware per informatica
Importo aggiudicato: € 121.34
Somme liquidate: € 121.34
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 24-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDEOTECNICA DI GIANGRANDE BALDI E MAGGIOTTO SNC
    CF: 13200960154
  • VIDEOTECNICA DI GIANGRANDE BALDI E MAGGIOTTO SNC
    CF: 13200960154
CIG: ZDC1167F41
Oggetto: Fornitura sedie per ufficio - RdO su MEPA aperta a tutti
Importo aggiudicato: € 449.00
Somme liquidate: € 449.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 25-11-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • SEIPO
    CF: 00892920885
  • SISTERS
    CF: 02316361209
  • ZETAUFFICIO DI ZAZZERI LUCIANO
    CF: 01312270521
  • ZETAUFFICIO DI ZAZZERI LUCIANO
    CF: 01312270521
CIG: Z701185534
Oggetto: Fornitura di Accessori per cavi in fibra ottica
Importo aggiudicato: € 954.69
Somme liquidate: € 954.69
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 03-11-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SMAU - GFI
    CF: 01184230512
  • PROXEL SRL
    CF: 04190320483
  • PROXEL SRL
    CF: 04190320483
CIG: Z541185E53
Oggetto: Fornitura di Alimentatori switching 48V formato desktop
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 27-11-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AEMME ELETTRONICA
    CF: 04549651000
  • PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA
    CF: 04770060632
  • ACCUMULATORI GIDI S.R.L.
    CF: 02557490048
  • DATA COMMERCE
    CF: 11277501000
  • SIMOCO ITALIA SRL
    CF: 02706110968
  • SIMOCO ITALIA SRL
    CF: 02706110968
CIG: ZB71187FDF
Oggetto: Fornitura di Batterie ed UPS
Importo aggiudicato: € 5277.00
Somme liquidate: € 5277.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 03-11-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MI.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.
    CF: 07744310637
  • METHODOS ENGINEERING SRL
    CF: 04307540874
  • Tecnodelta S.a.S
    CF: 00598710325
  • SMAU - GFI
    CF: 01184230512
  • PROXEL SRL
    CF: 04190320483
  • ACCUMULATORI GIDI S.R.L.
    CF: 02557490048
  • 3D INFORMATICA SAS
    CF: 02235470784
  • ELCONTROL IMPIANTI SRL
    CF: 11898651002
  • ELCONTROL IMPIANTI SRL
    CF: 11898651002
CIG: ZE51188277
Oggetto: Fornitura di Hard Disk per Server backup HP - RdO su MEPA aperta a tutti
Importo aggiudicato: € 714.00
Somme liquidate: € 714.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 03-11-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DBNET SRL
    CF: 05791161002
  • Ellis Srl
    CF: 02359760283
  • PAM UFFICIO
    CF: 01261820839
  • DATA COMMERCE
    CF: 11277501000
  • ITAL SYSTEM
    CF: 01193820683
  • T.T. TECNOSISTEMI
    CF: 00305120974
  • SMAU - GFI
    CF: 01184230512
  • LUCCARINI
    CF: 01162031007
  • PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA
    CF: 04770060632
  • PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO A.
    CF: 04383940725
  • ECO LASER INFORMATICA SRL
    CF: 04427081007
  • OPEN ESSE
    CF: 08811431009
  • MANLIO MASSARA & C. SRL
    CF: 03092070824
  • SINTEK TECHNOLOGY
    CF: 02205960426
  • Memograph
    CF: 01866580812
  • SIAC INFORMATICA VENETA SRL
    CF: 03706320276
  • ATES INFORMATICA
    CF: 01191170933
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
CIG: Z4711895A6
Oggetto: Fornitura di Apparati Radio Townet - - RdO su MEPA aperta a tutti
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PAM UFFICIO
    CF: 01261820839
  • B!
    CF: 01868941004
  • B!
    CF: 01868941004
CIG: Z30118A40A
Oggetto: Fornitura 1 IPAD Air 2 16 Gb Cellulare (3G/4G) Silver
Importo aggiudicato: € 489.96
Somme liquidate: € 489.96
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 07-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C&C CONSULTING Srl
    CF: 05685740721
  • C&C CONSULTING Srl
    CF: 05685740721
CIG: Z87120006B
Oggetto: Servizio di Riparazione e Controllo Auto aziendale
Importo aggiudicato: € 57.60
Somme liquidate: € 57.60
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 26-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI RICCERI Srl
    CF: 00183580539
  • F.LLI RICCERI Srl
    CF: 00183580539
CIG: Z7A11FDB94
Oggetto: Fornitura nr.1 Scanner
Importo aggiudicato: € 354.00
Somme liquidate: € 354.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 09-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ECO LASER INFORMATICA SRL
    CF: 04427081007
  • ECO LASER INFORMATICA SRL
    CF: 04427081007
CIG: Z7111FDF09
Oggetto: Fornitura nr. 1 bacheca aziendale
Importo aggiudicato: € 189.00
Somme liquidate: € 189.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 09-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ARCOSITALIA
    CF: 01993190741
  • EKIMAX S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02895770242
  • SMIT DI TORRETTA GIUSEPPE
    CF: 00139310841
  • MANUTAN ITALIA S.P.A.
    CF: 02097170969
  • PAM UFFICIO
    CF: 01261820839
  • ZETAUFFICIO DI ZAZZERI LUCIANO
    CF: 01312270521
  • ZETAUFFICIO DI ZAZZERI LUCIANO
    CF: 01312270521
CIG: Z711228D5D
Oggetto: Fornitura Dispositivi di Protezione Individuale vari
Importo aggiudicato: € 652.00
Somme liquidate: € 652.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2015 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EDILCOMMERCIO S.R.L.
    CF: 00938390168
  • ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02284810922
  • CANGEMI SRL
    CF: 02772600801
  • DE BRICO FERRAMENTA DI LOBASCIO ARMANDO
    CF: 04564630657
  • SATCOM SRL
    CF: 01084800315
  • L'ANTINFORTUNISTICA
    CF: 02467560245
  • BERTOROTTA S.R.L.
    CF: 03524520875
  • BERTOROTTA S.R.L.
    CF: 03524520875
CIG: Z2412502A9
Oggetto: Fornitura e attivazione modulo aggiuntivo per registrazione (servizi informatici)
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 27-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINECA Consorzio interuniversitario
    CF: 00317740371
  • CINECA Consorzio interuniversitario
    CF: 00317740371
CIG: Z351250548
Oggetto: Fornitura di Servizio Internet (Banda Internet) proroga
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEROUTE Spa
    CF: 07340580633
  • INTEROUTE Spa
    CF: 07340580633