| CIG |
Oggetto |
Imp. aggiudicato |
Imp. liquidato |
Inizio |
Fine |
Cod. scelta contraente |
Partecipanti |
Aggiudicatari |
| 5566951949 |
Fornitura di materiale elettronico |
€ 4700.00 |
€ 4700.00 |
21-01-2014 |
06-02-2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
COMITEL S.R.L. - CF: 01928900230 /
DATALIT DI CASOTTO E OTTAVIANO S.N.C. - CF: 02521990024 /
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI - CF: 02067170403 /
IN.I.T. S.R.L. - CF: 02279100545 /
LANTECH SOLUTIONS - CF: 11484620155 /
Townet Srl - CF: 02135480412 /
| DATALIT DI CASOTTO E OTTAVIANO S.N.C. - CF: 02521990024 /
|
| 55677837EO |
Fornitura di materiale elettronico |
€ 1127.84 |
€ 1127.84 |
22-01-2014 |
23-01-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIAC INFORMATICA VENETA SRL - CF: 03706320276 /
| SIAC INFORMATICA VENETA SRL - CF: 03706320276 /
|
| 5578594167 |
Servizi di assicurazione (Polizza RC Verificatore interno) |
€ 178.61 |
€ 178.61 |
24-01-2014 |
24-01-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARSH Spa - CF: 01699520159 /
| MARSH Spa - CF: 01699520159 /
|
| 5578607C1E |
Servizi di assicurazione (Polizza RC professionale Dipendente Tecnico) |
€ 1786.61 |
€ 1786.61 |
10-01-2014 |
10-01-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARSH Spa - CF: 01699520159 /
| MARSH Spa - CF: 01699520159 /
|
| 5585294A68 |
Fornitura di Servizio Internet (Banda Internet) |
€ 20400.00 |
€ 20400.00 |
01-12-2013 |
30-11-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEROUTE Spa - CF: 07340580633 /
| INTEROUTE Spa - CF: 07340580633 /
|
| 558536984D |
Servizi tecnici di manutenzione su strutture di telecomunicazione |
€ 589.00 |
€ 589.00 |
03-01-2014 |
17-01-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOKOM srl - CF: 01798020473 /
| SOKOM srl - CF: 01798020473 /
|
| 558540887C |
Fornitura di strumenti per telecomunicazione (antenne) |
€ 407.00 |
€ 407.00 |
17-01-2014 |
17-01-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOKOM srl - CF: 01798020473 /
| SOKOM srl - CF: 01798020473 /
|
| 56109774B2 |
Servizi di assicurazione (Polizza RC Verificatore interno) |
€ 178.00 |
€ 178.00 |
18-02-2014 |
18-02-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARSH Spa - CF: 01699520159 /
| MARSH Spa - CF: 01699520159 /
|
| 5618336D86 |
Fornitura di Servizi di formazione in materia di Sistema AVCPASS |
€ 495.00 |
€ 495.00 |
14-01-2014 |
23-01-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROMO P.A. FONDAZIONE - CF: 01922510464 /
| PROMO P.A. FONDAZIONE - CF: 01922510464 /
|
| 56308379AE |
Servizio di manutenzione gruppo statico di continuita' UPS |
€ 670.00 |
€ 670.00 |
27-02-2014 |
17-04-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RPS Spa - CF: 02647040233 /
| RPS Spa - CF: 02647040233 /
|
| 5636663175 |
Fornitura di materiale elettronico (Armadi rack e accessori) |
€ 986.00 |
€ 986.00 |
04-03-2014 |
20-03-2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Centro automazione uffici - CF: 01695550812 /
Delta ufficio Srl - CF: 03363350483 /
DPS INFORMATICA Snc DI PRESELLO GIANNI & C. - CF: 01486330309 /
Galiano Calogera Rita - CF: 03774020873 /
Memograph - CF: 01866580812 /
VIRTUAL LOGIC - CF: 03878640238 /
| DPS INFORMATICA Snc DI PRESELLO GIANNI & C. - CF: 01486330309 /
|
| 5650173E3F |
Fornitura di materiale promozionale (totem) |
€ 342.00 |
€ 342.00 |
10-03-2014 |
16-04-2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AGEA Srl - CF: 01293050538 /
CTP 2000 Srl - CF: 01225630530 /
GRAFICA GROSSETANA - CF: 01482740535 /
GRAFICHE VIERI Srl - CF: 01245590532 /
Serigraf s.a.s. - CF: 01520750538 /
| GRAFICA GROSSETANA - CF: 01482740535 /
|
| 5651817AEC |
Lavori di scavo e di stesura Fibra Ottica |
€ 3002.21 |
€ 3002.21 |
12-03-2014 |
28-03-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAVALLETTO ALBERTO Srl - CF: 01318730536 /
| CAVALLETTO ALBERTO Srl - CF: 01318730536 /
|
| 5666600240 |
Fornitura di materiale elettronico |
€ 2014.00 |
€ 2014.00 |
19-03-2014 |
24-04-2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
2OS SAS - CF: 01087340327 /
DPS INFORMATICA Snc DI PRESELLO GIANNI & C. - CF: 01486330309 /
Enter Srl - CF: 04232600371 /
C2 - CF: 01121130197 /
Memograph - CF: 01866580812 /
Onedirect Srl - CF: 05080100968 /
SDI Snc - CF: 01193630520 /
T.T. TECNOSISTEMI - CF: 00305120974 /
VIRTUAL LOGIC - CF: 03878640238 /
| DPS INFORMATICA Snc DI PRESELLO GIANNI & C. - CF: 01486330309 /
|
| 5676832DF3 |
Fornitura di Servizi di formazione in materia di Sicurezza sul lavoro |
€ 106.56 |
€ 106.56 |
29-10-2013 |
17-02-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CNA SERVIZI Soc. Coop. - CF: 00166040535 /
| CNA SERVIZI Soc. Coop. - CF: 00166040535 /
|
| 567695644A |
Fornitura di Servizi di tipo elettronico (attestazione prese gruppo continuita') |
€ 170.00 |
€ 170.00 |
25-02-2014 |
25-02-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
E.I.G. IMPIANTI ELETTRICI - CF: 01223620533 /
| E.I.G. IMPIANTI ELETTRICI - CF: 01223620533 /
|
| 56769986F2 |
Fornitura di Servizi di tipo elettronico (manutenzione gruppo elettrogeno) |
€ 550.00 |
€ 550.00 |
17-02-2014 |
26-02-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
OFFICINA AUTOLETTRICA GROSSETANA S.n.c. - CF: 00100160530 /
| OFFICINA AUTOLETTRICA GROSSETANA S.n.c. - CF: 00100160530 /
|
| 5688715C1D |
Servizi di manutenzione e assistenza su apparati di Rete informatica attiva |
€ 11000.00 |
€ 11000.00 |
01-01-2014 |
31-12-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CERAGON NETWORKS Srl - CF: 01797060462 /
| CERAGON NETWORKS Srl - CF: 01797060462 /
|
| 5722123D44 |
Produzione e Fornitura di materiale promozionale (totem) |
€ 300.00 |
€ 300.00 |
07-04-2014 |
20-05-2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AGEA Srl - CF: 01293050538 /
| AGEA Srl - CF: 01293050538 /
|
| 5722146043 |
Produzione e Fornitura di materiale promozionale (targhe) |
€ 100.00 |
€ 100.00 |
07-04-2014 |
20-05-2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AGEA Srl - CF: 01293050538 /
| AGEA Srl - CF: 01293050538 /
|
| 5722539492 |
Servizio di smaltimento rifiuti |
€ 200.00 |
€ 200.00 |
25-02-2014 |
17-03-2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BUSISI ECOLOGIA - CF: 00951000538 /
ECOTETI Srl - CF: 01479740530 /
LASI Srl - CF: 00157330515 /
| ECOTETI Srl - CF: 01479740530 /
|
| 5724530F95 |
Servizio di attivita' tecnica specialistica su fibra ottica |
€ 250.00 |
€ 250.00 |
25-02-2014 |
28-02-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AB TELEMATICA SRL - CF: 01461980508 /
| AB TELEMATICA SRL - CF: 01461980508 /
|
| 574716241D |
Fornitura di apparecchiatura elettronica (OTDR) |
€ 2900.00 |
€ 2900.00 |
25-02-2014 |
31-03-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GS IMPIANTI Srl - CF: 01734910993 /
| GS IMPIANTI Srl - CF: 01734910993 /
|
| 5747179225 |
Fornitura di Personal Computer fisso |
€ 319.39 |
€ 319.39 |
02-05-2014 |
20-05-2014 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
C2 - CF: 01121130197 /
| C2 - CF: 01121130197 /
|
| 5763994651 |
Fornitura di Servizi di formazione in materia di Sicurezza sul lavoro |
€ 106.56 |
€ 106.56 |
29-10-2013 |
01-04-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CNA SERVIZI Soc. Coop. - CF: 00166040535 /
| CNA SERVIZI Soc. Coop. - CF: 00166040535 /
|
| 57640146D2 |
Fornitura di servizi di informazione pubblicitaria su giornali |
€ 183.00 |
€ 183.00 |
30-03-2014 |
31-03-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
A. MANZONI & C. Spa - CF: 04705810150 /
| A. MANZONI & C. Spa - CF: 04705810150 /
|
| 576402718E |
Fornitura di Servizio Internet |
€ 700.00 |
€ 700.00 |
07-04-2014 |
07-04-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENTE AUTONOMO PER LE FIERE di VERONA - CF: 00233750231 /
| ENTE AUTONOMO PER LE FIERE di VERONA - CF: 00233750231 /
|
| 5764061D99 |
Lavori di ripristino di cavi in fibra ottica e di giunture |
€ 1393.47 |
€ 1393.47 |
01-03-2014 |
31-03-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GS IMPIANTI Srl - CF: 01734910993 /
| GS IMPIANTI Srl - CF: 01734910993 /
|
| 5810488661 |
Lavori di ripristino di cavi in fibra ottica e di giunture |
€ 1856.00 |
€ 1856.00 |
18-04-2014 |
30-04-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GS IMPIANTI Srl - CF: 01734910993 /
| GS IMPIANTI Srl - CF: 01734910993 /
|
| 5817202AF1 |
Servizi di traduzione linguistica |
€ 160.00 |
€ 160.00 |
01-04-2014 |
11-04-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NTL IL NUOVO TRADUTTORE LETTERARIO - CF: 05074750489 /
| NTL IL NUOVO TRADUTTORE LETTERARIO - CF: 05074750489 /
|
| 5817231200 |
Servizi di informazione pubblicitaria su giornali |
€ 400.00 |
€ 400.00 |
30-04-2014 |
30-04-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
A. MANZONI & C. Spa - CF: 04705810150 /
| A. MANZONI & C. Spa - CF: 04705810150 /
|
| 56182717E4 |
Fornitura di Servizio Internet (Banda Internet) |
€ 11891.52 |
€ 11891.52 |
01-01-2014 |
31-12-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
WIND TELECOMUNICAZIONI Spa - CF: 05410741002 /
| WIND TELECOMUNICAZIONI Spa - CF: 05410741002 /
|
| 53918707E0 |
Servizi di consulenza informatica specialistica |
€ 1800.00 |
€ 1800.00 |
10-10-2013 |
31-10-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Go2TEC Srl - CF: 03173500541 /
| Go2TEC Srl - CF: 03173500541 /
|
| 5405118C77 |
Lavori di scavo e di stesura Fibra Ottica |
€ 12600.00 |
€ 12600.00 |
29-10-2013 |
27-10-2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CAVALLETTO ALBERTO Srl - CF: 01318730536 /
FEDI Snc - CF: 00109530535 /
ICLE Srl - CF: 00625880539 /
Laurenti Marino S.a.s. - CF: 00222230534 /
Massai Giordano srl - CF: 00859850539 /
G. Toniolo Soc. Coop - CF: 00825150535 /
| FEDI Snc - CF: 00109530535 /
|
| 56169662FA |
Servizio manutenzione e assistenza su Apparati attivi di Rete Telematica |
€ 13500.00 |
€ 13500.00 |
19-02-2014 |
10-09-2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
NEXTIRAONE - CF: 08381910150 /
SMAU - GFI - CF: 01184230512 /
TELECOM ITALIA SPA - CF: 00488410010 /
VAR GROUP - CF: 03301640482 /
T.T. TECNOSISTEMI - CF: 00305120974 /
IN.I.T. S.R.L. - CF: 02279100545 /
| NEXTIRAONE - CF: 08381910150 /
|
| 5766819196 |
Fornitura di apparecchiatura elettronica (apparati radio hiperlan) |
€ 1717.00 |
€ 1717.00 |
19-05-2014 |
30-09-2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
COMITEL S.R.L. - CF: 01928900230 /
DATALIT DI CASOTTO E OTTAVIANO S.N.C. - CF: 02521990024 /
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI - CF: 02067170403 /
IN.I.T. S.R.L. - CF: 02279100545 /
LANTECH SOLUTIONS - CF: 11484620155 /
SOKOM srl - CF: 01798020473 /
Townet Srl - CF: 02135480412 /
| COMITEL S.R.L. - CF: 01928900230 /
|
| 5766830AA7 |
Fornitura nr. 5 media converter - nr.1 ups - 1 alim server |
€ 1063.41 |
€ 1063.41 |
19-05-2014 |
18-06-2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BASE SRL - CF: 01600570509 /
Impianti S.p.A. - CF: 01989510134 /
ITECH PROJECTS AND CONSULTING - CF: 05350170485 /
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. - CF: 02048930206 /
Memograph - CF: 01866580812 /
SIAC INFORMATICA VENETA SRL - CF: 03706320276 /
SMAU - GFI - CF: 01184230512 /
T.T. TECNOSISTEMI - CF: 00305120974 /
| Impianti S.p.A. - CF: 01989510134 /
|
| 5766842490 |
Fornitura di apparecchiatura elettronica (bobine per cavi)
Adesione convenzione Consip |
€ 2370.00 |
€ 2370.00 |
19-05-2014 |
08-09-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECOM ITALIA SPA - CF: 00488410010 /
| TELECOM ITALIA SPA - CF: 00488410010 /
|
| 5776336F3F |
Fornitura access point Ubiquiti - RdO su MEPA aperta a tutti |
€ 2395.00 |
€ 2395.00 |
23-05-2014 |
10-07-2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Ellis Srl - CF: 02359760283 /
| Ellis Srl - CF: 02359760283 /
|
| Z110F78A51 |
Fornitura assistenza e manutenzione reti wireless frazioni Comune di Grosseto e nodi hiperlan RTPA della Provincia di Grosseto- RdO su MEPA aperta a tutti |
€ 6237.00 |
€ 6237.00 |
30-05-2014 |
29-05-2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SOKOM srl - CF: 01798020473 /
| SOKOM srl - CF: 01798020473 /
|
| 5813228B7E |
Fornitura apparecchiatura elettronica wifi |
€ 2600.00 |
€ 2600.00 |
03-06-2014 |
10-06-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CINECA Consorzio interuniversitario - CF: 00317740371 /
| CINECA Consorzio interuniversitario - CF: 00317740371 /
|
| Z5110875A1 |
Lavori di giunzione, attestazione e fornitura muffole |
€ 3000.00 |
€ 3000.00 |
01-07-2014 |
31-07-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GS IMPIANTI Srl - CF: 01734910993 /
| GS IMPIANTI Srl - CF: 01734910993 /
|
| Z4D10357A0 |
Lavoro di recupero e smaltimento materiale cartaceo |
€ 130.00 |
€ 130.00 |
24-02-2014 |
30-06-2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BUSISI ECOLOGIA - CF: 00951000538 /
ECOTETI Srl - CF: 01479740530 /
LASI Srl - CF: 00157330515 /
| LASI Srl - CF: 00157330515 /
|
| Z570FE4347 |
Servizio di Assicurazione Polizza RC per Automobile aziendale di serviz |
€ 1046.00 |
€ 1046.00 |
13-06-2014 |
04-07-2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ALLIANZ RAS - CF: 05032630963 /
UNIPOL ASSICURAZIONI - CF: 02705901201 /
UNIPOL SAI DIVISIONE LA FONDIARIA - CF: 00105809539 /
| UNIPOL SAI DIVISIONE LA FONDIARIA - CF: 00105809539 /
|
| ZD410356C1 |
Lavori e Servizi di manutenzione e assistenza su apparati di Rete informatica attiva |
€ 1919.00 |
€ 1919.00 |
16-06-2014 |
19-06-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOKOM srl - CF: 01798020473 /
| SOKOM srl - CF: 01798020473 /
|
| ZF81035998 |
Fornitura di materiale elettronico (Alimentatori) |
€ 662.32 |
€ 662.32 |
17-06-2014 |
17-06-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RS COMPONENTS Spa - CF: 02267810964 /
| RS COMPONENTS Spa - CF: 02267810964 /
|
| Z3F107CF00 |
Rinnovo per la manutenzione e help desk di secondo livello relativi al
servizio di connettivita' wi-fi per la Provincia di Grosseto |
€ 12500.00 |
€ 12500.00 |
17-06-2014 |
10-06-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CINECA Consorzio interuniversitario - CF: 00317740371 /
| CINECA Consorzio interuniversitario - CF: 00317740371 /
|
| ZD510875E9 |
Acquisto materiale elettrico |
€ 221.51 |
€ 221.51 |
08-07-2014 |
30-07-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIDEOTECNICA DI GIANGRANDE BALDI E MAGGIOTTO SNC - CF: 13200960154 /
| VIDEOTECNICA DI GIANGRANDE BALDI E MAGGIOTTO SNC - CF: 13200960154 /
|
| Z1010874C7 |
Noleggio piattaforma con operatore |
€ 150.00 |
€ 150.00 |
21-07-2014 |
21-07-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GREEN SERVICE Srl - CF: 01147510539 /
| GREEN SERVICE Srl - CF: 01147510539 /
|
| Z79103DF06 |
Fornitura nr.1 smartphone IPhone 4S |
€ 299.00 |
€ 299.00 |
22-07-2014 |
24-07-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRAEL SPA - CF: 03478350485 /
| FRAEL SPA - CF: 03478350485 /
|
| ZEE10875C9 |
Fornitura e cablaggio stazione di monitoraggio |
€ 199.00 |
€ 199.00 |
24-07-2014 |
24-07-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOKOM srl - CF: 01798020473 /
| SOKOM srl - CF: 01798020473 /
|
| Z061087601 |
Fornitura materiale elettrico Wi Fi |
€ 93.52 |
€ 93.52 |
30-07-2014 |
30-07-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIDEOTECNICA DI GIANGRANDE BALDI E MAGGIOTTO SNC - CF: 13200960154 /
| VIDEOTECNICA DI GIANGRANDE BALDI E MAGGIOTTO SNC - CF: 13200960154 /
|
| Z20109927C |
Stampa e Fornitura di Totem informativi |
€ 630.00 |
€ 630.00 |
06-08-2014 |
30-09-2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AGEA Srl - CF: 01293050538 /
CTP 2000 Srl - CF: 01225630530 /
GRAFICA GROSSETANA - CF: 01482740535 /
GRAFICHE VIERI Srl - CF: 01245590532 /
Serigraf s.a.s. - CF: 01520750538 /
| Serigraf s.a.s. - CF: 01520750538 /
|
| ZD61075FBA |
Incarico per l'affidamento di lavori per la realizzazione della rete Wire Less di collegamento di edifici pubblici di particolare interesse sociale - - RdO su MEPA aperta a tutti |
€ 5480.00 |
€ 5480.00 |
13-08-2014 |
13-08-2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SOKOM srl - CF: 01798020473 /
| SOKOM srl - CF: 01798020473 /
|
| Z13107630E |
Fornitura Apparati Townet - RdO su MEPA aperta a tutti |
€ 2575.00 |
€ 2575.00 |
12-08-2014 |
30-09-2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
IN.I.T. S.R.L. - CF: 02279100545 /
| IN.I.T. S.R.L. - CF: 02279100545 /
|
| ZF810763FD |
Fornitura Apparati Ubiquiti e MPI - RdO su MEPA aperta a tutti |
€ 975.00 |
€ 975.00 |
12-08-2014 |
29-09-2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Ellis Srl - CF: 02359760283 /
| Ellis Srl - CF: 02359760283 /
|
| ZC010F60DC |
Attivita' di informazione su servizi |
€ 550.00 |
€ 550.00 |
26-09-2014 |
10-10-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO KALIMERO - DIGITAL DESIGN Snc - CF: 01330140532 /
| STUDIO KALIMERO - DIGITAL DESIGN Snc - CF: 01330140532 /
|
| Z1210F6106 |
Attivita' di informazione su servizi |
€ 1350.00 |
€ 1350.00 |
26-09-2014 |
26-09-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
A. MANZONI & C. Spa - CF: 04705810150 /
| A. MANZONI & C. Spa - CF: 04705810150 /
|
| ZA810F6141 |
Attivita' di informazione su servizi |
€ 540.00 |
€ 540.00 |
26-09-2014 |
26-09-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPE SOCIETA' PUBBLICA EDITORIALE - CF: 00326930377 /
| SPE SOCIETA' PUBBLICA EDITORIALE - CF: 00326930377 /
|
| Z0D10D07A1 |
Acquisto materiale hardware per informatica |
€ 121.34 |
€ 121.34 |
17-09-2014 |
24-10-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIDEOTECNICA DI GIANGRANDE BALDI E MAGGIOTTO SNC - CF: 13200960154 /
| VIDEOTECNICA DI GIANGRANDE BALDI E MAGGIOTTO SNC - CF: 13200960154 /
|
| ZDC1167F41 |
Fornitura sedie per ufficio - RdO su MEPA aperta a tutti |
€ 449.00 |
€ 449.00 |
24-10-2014 |
25-11-2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SOLUZIONE UFFICIO SRL - CF: 02778750246 /
SEIPO - CF: 00892920885 /
SISTERS - CF: 02316361209 /
ZETAUFFICIO DI ZAZZERI LUCIANO - CF: 01312270521 /
| ZETAUFFICIO DI ZAZZERI LUCIANO - CF: 01312270521 /
|
| Z701185534 |
Fornitura di Accessori per cavi in fibra ottica |
€ 954.69 |
€ 954.69 |
03-11-2014 |
03-11-2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SMAU - GFI - CF: 01184230512 /
PROXEL SRL - CF: 04190320483 /
| PROXEL SRL - CF: 04190320483 /
|
| Z541185E53 |
Fornitura di Alimentatori switching 48V formato desktop |
€ 570.00 |
€ 570.00 |
03-11-2014 |
27-11-2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AEMME ELETTRONICA - CF: 04549651000 /
PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA - CF: 04770060632 /
ACCUMULATORI GIDI S.R.L. - CF: 02557490048 /
DATA COMMERCE - CF: 11277501000 /
SIMOCO ITALIA SRL - CF: 02706110968 /
| SIMOCO ITALIA SRL - CF: 02706110968 /
|
| ZB71187FDF |
Fornitura di Batterie ed UPS |
€ 5277.00 |
€ 5277.00 |
03-11-2014 |
03-11-2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MI.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. - CF: 07744310637 /
METHODOS ENGINEERING SRL - CF: 04307540874 /
Tecnodelta S.a.S - CF: 00598710325 /
SMAU - GFI - CF: 01184230512 /
PROXEL SRL - CF: 04190320483 /
ACCUMULATORI GIDI S.R.L. - CF: 02557490048 /
3D INFORMATICA SAS - CF: 02235470784 /
ELCONTROL IMPIANTI SRL - CF: 11898651002 /
| ELCONTROL IMPIANTI SRL - CF: 11898651002 /
|
| ZE51188277 |
Fornitura di Hard Disk per Server backup HP - RdO su MEPA aperta a tutti |
€ 714.00 |
€ 714.00 |
03-11-2014 |
03-11-2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DBNET SRL - CF: 05791161002 /
Ellis Srl - CF: 02359760283 /
PAM UFFICIO - CF: 01261820839 /
DATA COMMERCE - CF: 11277501000 /
ITAL SYSTEM - CF: 01193820683 /
T.T. TECNOSISTEMI - CF: 00305120974 /
SMAU - GFI - CF: 01184230512 /
LUCCARINI - CF: 01162031007 /
PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA - CF: 04770060632 /
PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO A. - CF: 04383940725 /
ECO LASER INFORMATICA SRL - CF: 04427081007 /
OPEN ESSE - CF: 08811431009 /
MANLIO MASSARA & C. SRL - CF: 03092070824 /
SINTEK TECHNOLOGY - CF: 02205960426 /
Memograph - CF: 01866580812 /
SIAC INFORMATICA VENETA SRL - CF: 03706320276 /
ATES INFORMATICA - CF: 01191170933 /
SOLUZIONE UFFICIO SRL - CF: 02778750246 /
| SOLUZIONE UFFICIO SRL - CF: 02778750246 /
|
| Z4711895A6 |
Fornitura di Apparati Radio Townet - - RdO su MEPA aperta a tutti |
€ 1050.00 |
€ 1050.00 |
30-11-2014 |
30-11-2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PAM UFFICIO - CF: 01261820839 /
B! - CF: 01868941004 /
| B! - CF: 01868941004 /
|
| Z30118A40A |
Fornitura 1 IPAD Air 2 16 Gb Cellulare (3G/4G) Silver |
€ 489.96 |
€ 489.96 |
03-11-2014 |
07-11-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
C&C CONSULTING Srl - CF: 05685740721 /
| C&C CONSULTING Srl - CF: 05685740721 /
|
| Z87120006B |
Servizio di Riparazione e Controllo Auto aziendale |
€ 57.60 |
€ 57.60 |
26-11-2014 |
26-11-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.LLI RICCERI Srl - CF: 00183580539 /
| F.LLI RICCERI Srl - CF: 00183580539 /
|
| Z7A11FDB94 |
Fornitura nr.1 Scanner |
€ 354.00 |
€ 354.00 |
28-11-2014 |
09-12-2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ECO LASER INFORMATICA SRL - CF: 04427081007 /
| ECO LASER INFORMATICA SRL - CF: 04427081007 /
|
| Z7111FDF09 |
Fornitura nr. 1 bacheca aziendale |
€ 189.00 |
€ 189.00 |
28-11-2014 |
09-12-2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ARCOSITALIA - CF: 01993190741 /
EKIMAX S.R.L. UNIPERSONALE - CF: 02895770242 /
SMIT DI TORRETTA GIUSEPPE - CF: 00139310841 /
MANUTAN ITALIA S.P.A. - CF: 02097170969 /
PAM UFFICIO - CF: 01261820839 /
ZETAUFFICIO DI ZAZZERI LUCIANO - CF: 01312270521 /
| ZETAUFFICIO DI ZAZZERI LUCIANO - CF: 01312270521 /
|
| Z711228D5D |
Fornitura Dispositivi di Protezione Individuale vari |
€ 652.00 |
€ 652.00 |
09-01-2015 |
17-12-2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EDILCOMMERCIO S.R.L. - CF: 00938390168 /
ANTINFORTUNISTICA SRL - CF: 02284810922 /
CANGEMI SRL - CF: 02772600801 /
DE BRICO FERRAMENTA DI LOBASCIO ARMANDO - CF: 04564630657 /
SATCOM SRL - CF: 01084800315 /
L'ANTINFORTUNISTICA - CF: 02467560245 /
BERTOROTTA S.R.L. - CF: 03524520875 /
| BERTOROTTA S.R.L. - CF: 03524520875 /
|
| Z2412502A9 |
Fornitura e attivazione modulo aggiuntivo per registrazione (servizi informatici) |
€ 10000.00 |
€ 10000.00 |
28-03-2014 |
27-10-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CINECA Consorzio interuniversitario - CF: 00317740371 /
| CINECA Consorzio interuniversitario - CF: 00317740371 /
|
| Z351250548 |
Fornitura di Servizio Internet (Banda Internet) proroga |
€ 8500.00 |
€ 8500.00 |
01-12-2014 |
30-04-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEROUTE Spa - CF: 07340580633 /
| INTEROUTE Spa - CF: 07340580633 /
|